Area V
(AREA V) PENGUATAN PENGAWASAN
INSTANSI  : PENGADILAN NEGERI BANGLI  
TAHUN  : TAHUN 2024  

 

AREA V - PENGUATAN PENGAWASAN DOCUMENT
I. PEMENUHAN  
  i. Pengendalian Gratifikasi  
    a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi File Unduh
    b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan File Unduh
  ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
    a. Telah dibangun lingkungan pengendalian File Unduh
    b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan File Unduh
    c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi File Unduh
    d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait File Unduh
  iii. Pengaduan Masyarakat  
    a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan File Unduh
    b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti File Unduh
    c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat File Unduh
    d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti File Unduh
  iv. Whistle-Blowing System  
    a. Whistle Blowing System telah diterapkan File Unduh
    b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System File Unduh
    c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti File Unduh
  v. Penanganan Benturan Kepentingan  
    a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama File Unduh
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi File Unduh
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan File Unduh
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan File Unduh
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti File Unduh
II. REFORM
  i. Mekanisme Pengendalian  
    a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang File Unduh
  ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat  
    a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat File Unduh
  iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan  
    a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) File Unduh
    b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) File Unduh